企業(yè)信息安全管理制度
隨著(zhù)信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規范日趨復雜的信息安全保障體系建設，如何進(jìn)行信息風(fēng)險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當前行業(yè)實(shí)現信息化運作亟待解決的問(wèn)題。
一、企業(yè)的信息及其安全隱患
在我公司，我部門(mén)對信息安全做出整體規劃：通過(guò)從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術(shù)到戰略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門(mén)相結合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A. 技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。
B. 商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。
C. 財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。
D 服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
E 密碼信息。存在于各部門(mén)所有員工。
針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：
1 來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險
①病毒和木馬風(fēng)險?；ヂ?lián)網(wǎng)上到處流竄著(zhù)不同類(lèi)型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶(hù)電腦后，會(huì )篡改電腦系統文件，使系統文件損壞，導致用戶(hù)電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò )的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。
②不法分子等黑客風(fēng)險。計算機網(wǎng)絡(luò )的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò )行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設置的特定時(shí)間運行，開(kāi)啟遠程終端等常用訪(fǎng)問(wèn)端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶(hù)發(fā)覺(jué)，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門(mén)，留下監視類(lèi)木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè )，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò )上綁架了成千上萬(wàn)的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò )上同時(shí)發(fā)布大量的數據包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái)，它會(huì )導致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò )徹底癱瘓。
2、來(lái)自企業(yè)內的風(fēng)險
① 文件的傳輸風(fēng)險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì )造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
②文件的打印風(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì )使企業(yè)信息資料外泄。
③文件的傳真風(fēng)險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì )造成企業(yè)信息的外泄。
④ 存儲設備的風(fēng)險。若員工通過(guò)光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì )泄露企業(yè)機密信息。若有動(dòng)機不良的員工，私自拆開(kāi)電腦機箱，將硬盤(pán)偷偷帶出公司，將會(huì )造成企業(yè)信息的泄露。
⑤ 上網(wǎng)行為風(fēng)險。員工可能會(huì )在電腦上訪(fǎng)問(wèn)不良網(wǎng)站，會(huì )將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò )中來(lái)，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò )的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導致電腦系統的崩潰。
⑥用戶(hù)密碼風(fēng)險。主要包括用戶(hù)密碼和管理員密碼。若用戶(hù)的開(kāi)機密碼、業(yè)務(wù)系統登陸密碼被他人掌握，可能會(huì )竊取此用戶(hù)權限內的信息資料和業(yè)務(wù)數據；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì )被不法分子破壞應用系統的正常運行，甚至會(huì )被竊取整個(gè)服務(wù)器數據。
⑦機房設備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò )交換機、電話(huà)交換機、光端機等。這些風(fēng)險來(lái)自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發(fā)生，可能會(huì )損壞機房設施，造成業(yè)務(wù)中斷。
⑧辦公/區域風(fēng)險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本部門(mén)的重要文件或是在辦公區域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀热?，若不小心被其他人拿走或?tīng)到，可能會(huì )泄露部門(mén)工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎，各部門(mén)具體細則為安全管理行為標準，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施
1.計算機設備安全管理
1） 公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2） 嚴格遵守計算機設備使用、開(kāi)機、關(guān)機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時(shí)應及時(shí)向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
3）發(fā)現由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業(yè)；保管不當；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說(shuō)明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì )視實(shí)際情況進(jìn)行處理。
4）下班后所有不再使用的計算機，應關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個(gè)退出系統的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得操作公司計算機設備。
2.部門(mén)資料安全管理
1） 外接存儲設備安全管理
嚴禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲設備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設備做文件拷貝。為確保硬盤(pán)的安全，嚴禁任何人私自拆開(kāi)電腦機箱：①將用戶(hù)主機貼上封條標簽，除信管部人員外，任何人不得私自拆開(kāi)機箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)，拆除封條標簽后，在故障排查結束及時(shí)更換新的封條標簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現有封條拆開(kāi)痕跡，將查看視頻監控記錄，追查相關(guān)人責任。②給每臺電腦主機配備鎖柜，將所有用戶(hù)主機存放在鎖柜內，鎖柜鑰匙統一由信管部保管，若需要為用戶(hù)處理電腦故障時(shí)，信管部在打開(kāi)鎖柜處理完電腦故障時(shí)，一定要鎖好主機柜，確保主機內硬盤(pán)的安全。
2） 文件傳真安全管理
所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實(shí)后，統一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類(lèi)型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現，所有后果將由個(gè)人承擔。在對內傳真文件時(shí)，應即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結束時(shí)，應馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門(mén)信息外泄，則由本人承擔一切后果。
3） 文件打印安全管理
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應該通知本部門(mén)人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關(guān)責任。
4） 文件的存儲安全管理
所有部門(mén)人員應每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門(mén)專(zhuān)用U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤(pán)損壞時(shí)，能夠及時(shí)恢復最近的工作資料；電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統盤(pán)符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執行備份，造成數據資料丟失時(shí)，將由本人承擔相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續后，所在部門(mén)負責人應聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門(mén)U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，若沒(méi)有執行此安全過(guò)程，離職員工損失的文件資料由該部門(mén)承擔。
5） 辦公區域的安全管理
所有部門(mén)人員每天下班時(shí)應保證辦公桌的整潔，將部門(mén)重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要文件或其他有可能泄露本部門(mén)工作內容的信息源。若因資料沒(méi)有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔。
3.帳號密碼安全管理
使用者須妥善保管好自己的帳戶(hù)和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶(hù)及密碼由網(wǎng)絡(luò )管理員設置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設置開(kāi)機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設置密碼時(shí)應注意：密碼至少有8個(gè)字符長(cháng)；密碼必須包含以下任一部分：字母A-Z或a-z，數字0-9，特殊字符，例如 $ ，-等。
1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內部計算機登錄帳戶(hù)。新員工申請帳戶(hù)時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò )管理員提供姓名、部門(mén)、職位等信息，網(wǎng)絡(luò )管理員將在一天內將賬戶(hù)信息通知其本人。公司所有用戶(hù)在分配到工作電腦時(shí),應首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現，將對該用戶(hù)進(jìn)行口頭警告。同時(shí)，因沒(méi)有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件丟失等問(wèn)題，信管部不承擔責任。
2）應用系統密碼管理：所有ERP用戶(hù)及OA用戶(hù)都將分配到一個(gè)帳號密碼，帳號是不變的，用戶(hù)可以更改自己的系統密碼，密碼盡可能設置為高安全性的復雜密碼，嚴禁用戶(hù)將密碼設置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設置過(guò)于簡(jiǎn)單，被其他用戶(hù)非法登陸后，在ERP中將會(huì )非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理權限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì )導致嚴重的后果；嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程；員工調離崗位或離職，所在部門(mén)負責人應及時(shí)通知信管部注銷(xiāo)該員工的應用系統帳戶(hù)。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。
3）采用用戶(hù)身份認證系統：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內，容易被其他部門(mén)人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會(huì )被動(dòng)機不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數據；在企業(yè)外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數據等。因此，我部門(mén)在未來(lái)的發(fā)展規劃中，要將用戶(hù)身份認證當作安全的一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。
這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USB KEY認證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結合，動(dòng)態(tài)口令牌隨機生成動(dòng)態(tài)密碼，并于60秒內自動(dòng)刷新密碼，無(wú)法采用數據字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無(wú)策；而USB KEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過(guò)后，才能進(jìn)入。我們通過(guò)（動(dòng)態(tài)+靜態(tài)）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身份認證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4.殺毒軟件安全管理
用戶(hù)使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設置好自動(dòng)調度更新和病毒庫升級，每日定時(shí)殺毒，使用者也應經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。
5.各類(lèi)軟件安全管理
軟件原始盤(pán)片應交綜合部保管，軟、硬件設備的原始資料（軟盤(pán)、光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作手冊由使用者長(cháng)借、保管。
6.郵件安全管理
所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）
綜上所述，使用者應該具有一定的安全防范意識，具體應做到：
日常工作信息安全：
1）員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責，當需暫時(shí)離開(kāi)座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護程序并帶有密碼。
2.）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶(hù)。
3.）各部門(mén)經(jīng)理及人事部應及時(shí)向信息管理部提供本部門(mén)及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。
4）每臺公司電腦內必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò )的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行單機操作。
6）任何對公司內部計算機網(wǎng)絡(luò )的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規定嚴肅處理。
假期時(shí)間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開(kāi)之前的一周內備份你的文件。在你即將離開(kāi)之際確保你的電腦關(guān)機并設有開(kāi)機密碼，其它信息管理部設備的電源也必須切斷。
確保數據的安全：確保你的軟盤(pán)，備份數據源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。
當你在外的時(shí)候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽(tīng)我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來(lái)的時(shí)候：如果你發(fā)現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報。報告任何意外對于正確調查和阻止任何更進(jìn)一步錯誤的行為是很重要的。
常規注意事項
1）任何外來(lái)盤(pán)片(包括CD、VCD碟片及軟盤(pán))，只有經(jīng)過(guò)系統管理員確認不帶病毒后，才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫(xiě)申請單，寫(xiě)明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和公司領(lǐng)導共同簽字審批后，交由專(zhuān)人上機操作。
3）未經(jīng)系統管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統管理員將不定期檢查，發(fā)現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴禁在工作時(shí)間利用計算機網(wǎng)絡(luò )從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細則：從各部門(mén)級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施
1.采購部的安全處理措施如下：
1）采購招標的安全管理。
由采購部門(mén)編寫(xiě)招標計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據生產(chǎn)過(guò)程的物料需求及原有的物料采購價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開(kāi)展招標工作。采購部門(mén)制定招標邀請書(shū)，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動(dòng)。在發(fā)標書(shū)的過(guò)程中。采購部應遵守下列原則：①招標的公開(kāi)性：對于采購的招標信息應該公開(kāi)；評標的標準和程序應該公開(kāi)；中標的結果應該公開(kāi)。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀(guān)意見(jiàn)。③招標的保密性：采購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標、授標。
2）采購價(jià)格及供應商的信息安全保密。
采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門(mén)或外部人員透露物料采購的價(jià)格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。采購部門(mén)人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價(jià)格表和供應商聯(lián)絡(luò )單沒(méi)有存放好，導致采購信息資料外泄。要求部門(mén)人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件，同時(shí)一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價(jià)格信息與供應商資料的電子信息安全。
2.客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發(fā)貨及庫存統計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數據，盤(pán)點(diǎn)甲方各基地庫存數；
3）總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發(fā)貨、到貨、現場(chǎng)庫存信息安全。
客服部人員在統計往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現場(chǎng)庫存的時(shí)候，可能會(huì )因為客服部盤(pán)點(diǎn)疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會(huì )造成公司的發(fā)貨信息與現場(chǎng)到貨數量不一致，從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節；甚至會(huì )因為庫存統計的不準確，延遲發(fā)貨到貨時(shí)間，導致現場(chǎng)庫不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨，從而影響客戶(hù)的業(yè)務(wù)?？头楷F場(chǎng)人員必須每日在OA中編寫(xiě)日記，以便部門(mén)領(lǐng)導能隨時(shí)掌握此現場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài)，現場(chǎng)人員要認真盤(pán)點(diǎn)到貨數量及現場(chǎng)庫存信息，在現場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數據核對，確保到貨數量與發(fā)貨數量一致，并隨時(shí)向部門(mén)負責人匯報。
B）總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實(shí)際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司，一些待辦理的工作無(wú)法通過(guò)審核?？头控撠熑艘私饪偨?jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì )受到打擾，在總經(jīng)理方便時(shí)，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話(huà)的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類(lèi)型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時(shí)將文件下發(fā)給相應部門(mén)。
3.項目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門(mén)內部傳閱。在進(jìn)行項目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認后，檔案專(zhuān)員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負責監督技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專(zhuān)員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過(guò)程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現，必將嚴肅處理。
2）工藝技術(shù)文件的安全管理。
項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓時(shí)，指導操作人員學(xué)習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規程，培訓過(guò)程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓過(guò)程中流轉，培訓完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類(lèi)文件。
3）人員的安全管理。
項目部保管著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門(mén)應嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專(zhuān)員保管。禁止部門(mén)人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復印此類(lèi)文件；在部門(mén)員工調動(dòng)或離職前，由部門(mén)檔案專(zhuān)員收回該員工所有工作文件。若檔案專(zhuān)員調動(dòng)或離職，由部門(mén)經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)所有書(shū)面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。
4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫存安全。
物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，確保系統帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當保管物料的庫存量不足時(shí)，及時(shí)通知采購部，由采購部制定新的計劃進(jìn)行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。
B）物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來(lái)源。倉儲部負責人應嚴格規范部門(mén)人員的安全防范意識，并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據，確保不會(huì )因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。
C）倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作，按品種、規格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便于盤(pán)存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進(jìn)行單獨存放與隔離、管制。
5.技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A） 外來(lái)書(shū)面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認完整無(wú)誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，復印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)。
B） 電子版圖紙：外來(lái)電子版圖紙，由公司指定專(zhuān)人負責接收。打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)；若外來(lái)電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統一打印及按公司規定下發(fā)至相應的職能部門(mén)，若出現圖紙變更時(shí)，綜合部應及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
C） 內部設計電子版圖紙：在工程完工后一周內，技術(shù)人員應將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一刻錄光盤(pán)。一式兩份，公司領(lǐng)導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來(lái)工藝文件、技術(shù)規格書(shū)
技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內整理無(wú)誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3）內部擬定的工藝文件、技術(shù)規范文件
A） 公司自行編寫(xiě)的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B） 移交文件時(shí)，移交人應備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無(wú)誤后方能辦理移交登記手續。
C） 檔案管理專(zhuān)員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，并限期改正補交。
D） 移交時(shí)，移交和 接收文件方均應建立書(shū)面移交記錄。
4）技術(shù)圖書(shū)、期刊、標準的管理
公司購入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價(jià)賠償或購買(mǎi)新書(shū)。
5）技術(shù)，項目往來(lái)傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應部門(mén)，相關(guān)責任人簽收簽字。同時(shí)保留復印件，按項目不同分類(lèi)，待項目結束后，各負責人將其保存的傳真復印件整理裝訂后歸檔。
6）技術(shù)，項目往來(lái)電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻制成光盤(pán)存檔。
7）本行業(yè)其他公司宣傳畫(huà)冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢(xún)使用，不得私自留存。
8）技術(shù)文件的復印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫(xiě)《資料復印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合部指定人員復印后發(fā)放至使用人。
9）技術(shù)文件的借閱
A）借閱手續：各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應辦理調閱手續，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，交公司領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續。
B）借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱(chēng)、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。
C）借閱時(shí)間：一般最長(cháng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，超過(guò)8個(gè)小時(shí)需在辦理調檔申請時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作日內歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現遺失或損壞，應立即報告領(lǐng)導，同時(shí)應追究使用人的責任。
公司所有技術(shù)文件均應先由綜合部專(zhuān)人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應部門(mén)負責人處，由其向部門(mén)員工下發(fā)。各部門(mén)負責人應做好本部門(mén)技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認。
6.質(zhì)管部的安全處理措施如下：
1）工藝文件的安全管理
部門(mén)檔案專(zhuān)員保管本部門(mén)的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗，在部門(mén)負責人授權下，部門(mén)檔案專(zhuān)員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門(mén)其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據工藝文件的標準，對生產(chǎn)現場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規程進(jìn)行檢查監督，提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項，對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門(mén)檔案專(zhuān)員，最后由檔案專(zhuān)員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門(mén)內部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門(mén)及工人。若部門(mén)管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔相關(guān)責任。
2）驗收圖紙的安全管理
驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門(mén)檔案專(zhuān)員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標準對完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調入成品庫；若不合格，則對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門(mén)內管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專(zhuān)員處登記，確定歸還時(shí)間后，檔案專(zhuān)員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時(shí)歸還給檔案專(zhuān)員，禁止傳閱給部門(mén)非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門(mén)驗收圖紙。在借閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過(guò)后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個(gè)小時(shí)內歸還圖紙。圖紙借閱過(guò)程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復印或掃描，一經(jīng)發(fā)現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門(mén)人員，也不得傳閱給本部門(mén)非管理人員。一經(jīng)發(fā)現，追究檔案專(zhuān)員相關(guān)責任。
7.財務(wù)部的安全處理措施如下：
1）財務(wù)部為公司重要數據信息部門(mén)，除本部門(mén)在內工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內。
2）財務(wù)人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無(wú)關(guān)事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專(zhuān)用印鑒要分別存放。
4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過(guò)節或放假時(shí)，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔一切損失。
5）會(huì )計人員應妥善保管好各類(lèi)憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開(kāi)辦公區域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務(wù)憑證專(zhuān)柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數據丟失，將由本人承擔一切后果。
6）財務(wù)人員應保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，使用人不得離開(kāi)電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專(zhuān)柜中妥善保管。
7）財務(wù)部門(mén)因為數據的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要求財務(wù)部門(mén)人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現異常，應聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門(mén)，掌管著(zhù)企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應嚴格遵守職業(yè)素養，嚴禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8.綜合部的安全處理措施如下：
1）技術(shù)類(lèi)文件、圖紙和圖書(shū)的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來(lái)書(shū)面圖紙后整理并編制歸檔，確認完整無(wú)誤后，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將復印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應部門(mén)。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)，若圖紙出現變更時(shí)，綜合部應及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價(jià)賠償或購買(mǎi)新書(shū)。
2）涉外合同的安全管理。
綜合部統一管理各部門(mén)的涉外合同。各部門(mén)將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類(lèi)歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門(mén)需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負責人審批通過(guò)后，檔案管理員方可開(kāi)啟檔案盒調出文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)；原則上不允許各部門(mén)向綜合部借閱其他部門(mén)的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規定借閱時(shí)間不得超過(guò)8個(gè)小時(shí)，由借閱人簽字，在借閱過(guò)程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開(kāi)啟任何類(lèi)型的檔案盒；嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門(mén)都是保密的，綜合部在核算員工工資的時(shí)候，應該謹慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設置相應的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應單獨設置非監控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績(jì)效為依據核算，不得擅自更改原始依據。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導審批。
嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話(huà)題，一經(jīng)發(fā)現，將追究其相關(guān)責任。
9.信管部的安全處理措施如下：
1）計算機網(wǎng)絡(luò )設備安全管理。
公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò )設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：
A） 計算機是指為公司內部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤(pán)、內存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤(pán)和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅和軟驅。）
B）網(wǎng)絡(luò )設備是指公司內部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )交換機、路由器、集線(xiàn)器、以及網(wǎng)絡(luò )接入設備等。
C）計算機其他配件是指公司備用的光驅、軟驅等。
D） 附帶軟件包括計算機驅動(dòng)盤(pán)、系統安裝盤(pán)、程序安裝盤(pán)等。
E） 包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時(shí)，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫(xiě)報廢申請單經(jīng)部門(mén)負責人確認后上報總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。
2）公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。
輸入輸出設備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設備遇到問(wèn)題可尋信息管理部幫助。在使用設備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。
3）公司視頻會(huì )議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。
A）視頻會(huì )議設備包括視頻會(huì )議服務(wù)器、視頻會(huì )議終端、SONY攝像頭、會(huì )議話(huà)筒、電視、投影儀以及鍵盤(pán)、接收器、遙控器和線(xiàn)材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會(huì )議的搭建。
B）視頻監控設備包括監控服務(wù)器、監控系統以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。
4）信息化系統ERP、OA帳戶(hù)安全管理
系統管理帳號的設置與管理
A）ERP、OA系統管理帳號必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權取得。
B）ERP系統管理員負責ERP系統帳套環(huán)境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和優(yōu)化。
C）ERP、OA系統管理員對業(yè)務(wù)系統進(jìn)行數據整理、故障恢復等操作，必須有相關(guān)部門(mén)的簽字和領(lǐng)導的審批授權。
D）ERP、OA操作用戶(hù)需要增加或修改權限需要填寫(xiě)ERP/OA用戶(hù)權限申請表，并經(jīng)過(guò)本部門(mén)負責人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過(guò)后，再由信息管理部作權限相關(guān)處理。
E）系統管理員不得使用他人帳號進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
F）系統管理員調離崗位或離職，信息管理部負責人應及時(shí)注銷(xiāo)其帳號并生成新的系統管理員帳號。
一般操作帳號的設置與管理
A）一般操作帳號由系統管理員根據各類(lèi)應用系統操作要求生成，應按每用戶(hù)一帳號對應設置。
B）操作員調離崗位，系統管理員應及時(shí)注銷(xiāo)其帳號并在新員工入職時(shí)根據需要生成新的操作員帳號。
5）密碼安全管理
A）終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時(shí)登記公司所有用戶(hù)電腦密碼，制成《用戶(hù)電腦密碼登記》文件。在用戶(hù)人員變動(dòng)或電腦更換時(shí)，系統管理員及時(shí)登記相應的新密碼。
B）應用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個(gè)服務(wù)器創(chuàng )建一個(gè)復雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門(mén)負責人。
C）防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設置成不同的、復雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò )設備密碼登記文件》中，并提交給部門(mén)負責人。
D）ERP/OA系統密碼安全管理: ERP/OA系統密碼分為管理員密碼和操作用戶(hù)密碼。系統管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統安全需要定期更改時(shí)，及時(shí)上報部門(mén)負責人。操作用戶(hù)密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng )建帳戶(hù)時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶(hù)本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò )設備設置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部?jì)炔咳藛T掌握，不得向其他部門(mén)人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調試時(shí)，方可透漏相關(guān)設備密碼，在調試結束后，應盡快更改密碼。并通知部門(mén)內其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò )設備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復雜性盡可能設置高。
6）數據備份安全管理
定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：
A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動(dòng)備份E3帳套和5000帳套。
B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數據庫，并于每周五早上9：00備份OA系統文件夾。
C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤(pán)上做異地歸檔，以防本地硬盤(pán)發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災難恢復。
數據清理前必須對數據進(jìn)行備份，在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )應用高峰，避免對各部門(mén)工作造成影響。數據的清理包括：
A）ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
B）OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
C）郵箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
D）用戶(hù)電腦中系統垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統管理；目前我公司使用的是XX文檔加密系統，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內部的此類(lèi)文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門(mén)在未授權的情況無(wú)法將公司的文件資料泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò )版混合使用的，網(wǎng)絡(luò )版可以根據策略的下發(fā)，實(shí)現文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無(wú)法打開(kāi)文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò )版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)題，可以正常打開(kāi)公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會(huì )造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實(shí)現如下功能：能夠通過(guò)控制臺在公司網(wǎng)內加密指定類(lèi)型的文件，同時(shí)可以設置不同的加密權限對應于不同的用戶(hù)組；能夠根據需要設置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類(lèi)型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設備，不禁用USB外設；能禁止用戶(hù)屏幕截圖；能審計打印等。
B）監控軟件管理：監控軟件在很大程度上起到威懾作用，監控軟件能夠記錄所有用戶(hù)在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監控、屏幕錄象、插入存儲設備報警、網(wǎng)頁(yè)及程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應用后，員工的打印需要在管理員審核通過(guò)后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過(guò)、打印完成后，管理員可隨時(shí)調出以前的打印記錄，保證了及時(shí)信息安全責任追究。
D）設備送外維修，須經(jīng)設備管理部門(mén)負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
E）信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
F）信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
G）用戶(hù)計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
8）機房安全管理
①非信息管理部人員不得進(jìn)入機房，信管部人員要確保機房大門(mén)時(shí)刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進(jìn)入機房時(shí)，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大門(mén)，并保管好機房鑰匙。
②保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進(jìn)行保養，保持清潔光亮。
③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無(wú)漏水現象，保證機房?jì)鹊姆?wù)器和其他電器設備的安全。
A）發(fā)生機房漏水時(shí)，信管部應立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時(shí)，信管部第一時(shí)間保護好服務(wù)器及其他設備，避免設備浸水后損壞。
B）若為墻體或窗戶(hù)滲漏水，應急領(lǐng)導小組應立即采取有效措施確保機房安全，同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水，維修墻體或窗戶(hù)，消除滲漏水隱患。
④確保機房防火，定期檢查機房?jì)葴缁鹌鳡顟B(tài)完好無(wú)損。
A）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機房。
B）一旦發(fā)生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話(huà)。
C）等待消防車(chē)到來(lái)期間,應組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應急領(lǐng)導小組應在第一時(shí)間內集中所有二氧化碳滅火器,抓住時(shí)機,盡可能的把火撲滅。
D）配合消防部門(mén)調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災后總結。
⑤確保機房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應作防范性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內部計算機網(wǎng)絡(luò )工作。
B）雷暴天氣結束后，信管部應及時(shí)開(kāi)通服務(wù)器，恢復內部計算機網(wǎng)絡(luò )工作，對設備和數據進(jìn)行檢查。出現故障的，事發(fā)部門(mén)應將故障情況及時(shí)報告應急領(lǐng)導小組。
C）因雷擊造成損失的，信管部應會(huì )同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報損，并在調查工作結束后一日內書(shū)面報告領(lǐng)導。
應急領(lǐng)導小組每日查看、清點(diǎn)設備并鎖好機房大門(mén)。
⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應用的安全管理。
信管部在接到停電通知時(shí)，應設置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間，若停電時(shí)間在上班時(shí)間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時(shí)出現文件損壞或資料丟失；若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間，則在下班時(shí)通知所有人關(guān)閉電源，同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機電源。
停電結束后，打開(kāi)各應用服務(wù)器，并謹記要打開(kāi)視頻監控服務(wù)器，恢復閉路監控系統正常工作。
⑦確保機房防盜，針對此環(huán)節，作相關(guān)防范處理。
A）信息管理部每日查看、清點(diǎn)設備并鎖好機房大門(mén)。
B）信息管理部每日檢查錄像監控服務(wù)器狀態(tài)，確保監控畫(huà)面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發(fā)生設備被盜或人為損害設備情況時(shí)，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時(shí)保護好現場(chǎng)。
D）信管部接報后，即刻調出監控錄像，搜查可疑行跡，若無(wú)法解決，可聯(lián)系公安部門(mén)處理。
提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：
1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個(gè)整體的、系統的工程，不是簡(jiǎn)單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防范實(shí)現分級阻止違規行為，實(shí)現一體化的安全系統。
2）完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統安全運行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的權限，對員工按其職責劃定必要的最小授權范圍，明確安全責任。確保安全措施落實(shí)、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀(guān)念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應用水平。
